1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-92-CM26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1057474-92-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 811 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 144495 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equilibrium SpA Razón Social EQUILIBRIUM SPA R.U.T. 76.475.342-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Equilibrium SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 BOLSA DE BASURA MAYFIELD 90X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM 780   (4540553) BOLSA DE BASURA MAYFIELD 90X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM (4540553) BOLSA DE BASURA MAYFIELD 90X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; Adolfo Ibañez 263 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.500 $ 760.500

Total Neto	$ 760.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.495
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 904.995