1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-97-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Contrato Servicio de vigilancia SSMN y Ex Hospital San José Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057474-11-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 850 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días POR TRATARSE DE INSTITUCIÓN DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 389500 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Felipe Razón Social PREMIUM SEGURIDAD LTDA R.U.T. 76.816.544-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franco Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Aumento de contrato Servicio de Vigilancia Servicio de Salud Metropolitano Norte y Ex Hospital San José.   $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000

Total Neto	$ 2.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.500
TOTAL OC	$ 2.439.500