1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-1036-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057476-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación Avenida La Paz #841 Comuna * Impuesto 146493,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz #841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinelec Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A R.U.T. 76.094.207-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sinelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Mantención integral para grupo electrógeno. Mantención integral para grupo electrógeno. $ 771.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.017 $ 771.017

Total Neto	$ 771.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.493
TOTAL OC	$ 917.510