1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-1214-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CARRO DE ALIMENTACION (UEPI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3361 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, de acuerdo a la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020, según partida Ministerio de Salud, subtítulo 22, letra E. Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Recoleta Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercado del Valle Spa Razón Social MERCADO DEL VALLE SPA R.U.T. 76.871.852-0 Sucursal Mercado del Valle Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192402 Carros específicos de equipo de control y de diagn 1 Unidad CARRO MULTIUSO ESPECIAL PARA ALIMENTACION, DE ACERO INOXIDABLE. FAVOR CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS POR EL REQUIRENTE.   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300