Orden de Compra. Nº1057476-1304-SE24 "CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y UNIONES AMERICA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057476-1304-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y UNIONES AMERICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057476-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3715
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 107160
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abasterm S.A.
Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A
R.U.T. 99.532.330-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Abasterm S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111608
Generadores de vapor1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA GENERADORES DE VAPOR, REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN CAÑERIA DE PURGA DE NIVEL VISUAL.MANTENCIÓN CORRECTIVA GENERADORES DE VAPOR, REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN CAÑERIA DE PURGA DE NIVEL VISUAL. $ 564.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.000 $ 564.000
Total Neto $ 564.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.160
TOTAL OC $ 671.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.