1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-1409-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS, REJILLA PLUVIAL Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Recoleta Impuesto 154979,01 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maipo SpA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL MAIPO SPA R.U.T. 77.550.868-K Sucursal Maipo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS, REJILLA PLUVIAL Y OTROS   $ 815.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.679 $ 815.679

Total Neto	$ 815.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.979
TOTAL OC	$ 970.658

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto