1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-1566-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2024 Nombre de la Orden de Compra FONDO INOXIDABLE ( SEALI ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4661 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Recoleta Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SRN SPA Razón Social INVERSIONES SRN SPA R.U.T. 77.743.045-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES SRN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras 6 Unidad FONDO ACERO INOXIDABLE 12 LT LOS PARTICIPANTES DEBEN SUBIR LA FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS AL PORTAL, EN EL ARCHIVO ADJUNTO ENCONTRARÁN LAS CARACTERÍSTICA DE LO SOLICITADO Y LAS CONDICIONES DE LA COMPRA ÁGIL. FAVOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFRECIDO ,SE DEBE COTIZAR POR EL TOTAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES SIENDO ESTO PREFERENTE Al MOMENTO DE SELECCIONAR AL OFERENTE, CABE SEÑALAR QUE LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR DETALLADOS UNO A UNO CON SU RESPECTIVO PRECIO TANTO EN LA FACTURA   $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.743.045-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.843.595-0 Ver adjunto