1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-1621-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra APRUEBA Y REGULARIZA ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Recoleta Impuesto 601,1695 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPGRADE CHILE S.A. Razón Social UPGRADE (CHILE) S.A R.U.T. 96.522.220-0 Sucursal UPGRADE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad APRUEBA Y REGULARIZA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRÓRROGA DE ARRIENDO DE IMPRESORAS – AGOSTO A DICIEMBRE 2022 APRUEBA Y REGULARIZA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRÓRROGA DE ARRIENDO DE IMPRESORAS – AGOSTO A DICIEMBRE 2022 US$ 3.164,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.164,05 US$ 3.164,05

Total Neto	US$ 3.164,05
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 601,17
TOTAL OC	US$ 3.765,22