1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-1632-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 3RA MOD. DE CONTRATO REH. EDIFICIO HDD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057476-37-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 5181741,1515 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Segura Contreras Razón Social JAIME ANTONIO SEGURA CONTRERAS R.U.T. 4.835.403-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Segura Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 3RA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A “HOSPITAL DE DÍA“, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°2119, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025. 3RA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A “HOSPITAL DE DÍA“. $ 27.272.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.272.322 $ 27.272.322

Total Neto	$ 27.272.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.181.741
TOTAL OC	$ 32.454.063