1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-311-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO REPOSTEROS SETA/URGENCIAS/UEPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057476-38-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1030 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación Avenida La Paz #841 Comuna * Impuesto 779125,2803 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz #841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GDC GROUP LTDA. Razón Social SERVICIOS GENERALES GDC GROUP LIMITADA R.U.T. 78.038.849-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GDC GROUP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE APOYO REPOSTEROS SETA/URGENCIA Y UEPI, PERIODO MARZO 2026. SERVICIO DE APOYO REPOSTEROS SETA/URGENCIA Y UEPI, PERIODO MARZO 2026. $ 4.109.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109.445 $ 4.109.445

Total Neto	$ 4.109.445
Descuento	$ 8.786
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.125
TOTAL OC	$ 4.879.784