1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057476-825-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIAL REAJUSTE HIPOCLORITO DE SODIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057476-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1847 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK R.U.T. 61.608.003-2 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Recoleta Impuesto 22192 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1600 Litro Pago del valor diferencial del reajuste de contrato para las facturas: 654719 y 654487 por reajuste de monto de contrato de CLORO, HIPOCLORITO SODIO . ENV. 5L. WK-CL10 WINKLER Pago del valor diferencial del reajuste de contrato para las facturas: 654719 y 654487 por reajuste de monto de contrato de CLORO, HIPOCLORITO SODIO . ENV. 5L. WK-CL10 WINKLER $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800

Total Neto	$ 116.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.192
TOTAL OC	$ 138.992