1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-5-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 1387646 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Simón Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada R.U.T. 76.202.824-7 Sucursal Lavandería Simón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 13780 kilogramo SERVICIO DE LAVANDERIA SEGUN PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN LICITACION 1057480-5-LQ22 SERVICIO DE LAVANDERIA SEGUN PRESTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN LICITACION 1057480-5-LQ22 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.303.400 $ 7.303.400

Total Neto	$ 7.303.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.646
TOTAL OC	$ 8.691.046