1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-106-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-14-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 197 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O¨Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura O¨Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL TERMICA MES DE NOVIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRAL TERMICA MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000