Orden de Compra. Nº1057480-1233-CM20 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1233-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4713
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestión Y Capacitación En Informática Y Otros Ltda
Razón Social GESTION Y CAPACITACION EN INFORMATICA Y OTROS LIMI
R.U.T. 77.666.900-8
Sucursal Gestión Y Capacitación En Informática Y Otros Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia25 (1632077 )CURSO DE SALUD - CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE VALOR POR ALUMNO 1634077(1632077) CURSO DE SALUD - CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE VALOR POR ALUMNO; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.500 $ 1.224.500
Total Neto $ 1.224.500
Descuento $ 24.490
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.200.010

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Están Exentos de IVA por las actividades propias a su giro educacional de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 N°4 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.