1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1390-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2021 Nombre de la Orden de Compra DIFEM LABORATORIOS S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4827 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación OHIGINS 551 MELIPILLA Comuna Melipilla Impuesto 145464 Dirección de Envío de la Factura OHIGINS 551 MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 240 Unidad no definida Alcohol Gel Tópico 70 Bolsa colapsable 800cc CODIGO: 901-9415 Alcohol Gel Tópico 70 Bolsa colapsable 800cc CODIGO: 901-9415 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.600 $ 765.600

Total Neto	$ 765.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.464
TOTAL OC	$ 911.064