1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1448-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-30-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5815 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 1581406,29 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Simón Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada R.U.T. 76.202.824-7 Sucursal Lavandería Simón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de lavanderia Segun Guia de despacho: 22631-22652-22670-22689-22713-22727-22756-22779-22798-22819-22834-22857-22885-22894-22924-22949-22967-22990-23011-23034-23054-23074-23100-23112-23137-23158-23180 LICITACION 2110-30-LQ17 Servicio de lavanderia Segun Guia de despacho: 22631-22652-22670-22689-22713-22727-22756-22779-22798-22819-22834-22857-22885-22894-22924-22949-22967-22990-23011-23034-23054-23074-23100-23112-23137-23158-23180 LICITACION 2110-30-LQ17 $ 8.323.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.323.191 $ 8.323.191

Total Neto	$ 8.323.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.581.406
TOTAL OC	$ 9.904.597