1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1479-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra RICARDO AGUIRRE GUZMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5917 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Pago se realizará a 45 días previa recepción conforme de acuerdo a lo autorizado por el Ministerio de Hacinda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DentalRag Razón Social RICARDO AGUIRRE GUZMAN R.U.T. 10.781.988-6 Sucursal DentalRag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad no definida Prótesis Acrílicas Licitación 2110-24-LE17 Prótesis Acrílicas Licitación 2110-24-LE17 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 30201903 Unidades dentales 2 Unidad no definida Bases Metálicas Licitación 2110-24-LE17 Bases Metálicas Licitación 2110-24-LE17 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340