1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1610-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-351-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5865 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) Comuna Melipilla Impuesto 13338 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dalus kids shop Razón Social JUGUETERÍA DALUS KIDS SHOP SPA R.U.T. 77.642.785-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dalus kids shop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1300 Unidad LLAVES PLASTICOS COLORES LLAVES PLASTICOS COLORES $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200

Total Neto	$ 70.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.338
TOTAL OC	$ 83.538

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto