Orden de Compra. Nº1057480-1689-SE19 "PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1689-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-22-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6793
Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transballe
Razón Social PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA
R.U.T. 10.537.246-9
Sucursal transballe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101505
Mini-furgonetas o furgonetas1Unidad no definidaServicio de mini bus traslado de pacientes y funcionarios de lunes a viernes mes septiembre 2019 segun id 2110-22-lq18 (2 moviles hd) Servicio de mini bus traslado de pacientes y funcionarios de lunes a viernes mes septiembre 2019 segun id 2110-22-lq18 (2 moviles hd) $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
Total Neto $ 2.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.