1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1754-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DEMARKA S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6251 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) Comuna * Impuesto 73689,6 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 128 Unidad no definida Etiqueta Autoadhesiva 30x50 (579-4589) Etiqueta Autoadhesiva 30x50 (579-4589) $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.840 $ 387.840

Total Neto	$ 387.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.690
TOTAL OC	$ 461.530