1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-677-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 46 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago Comuna Melipilla Impuesto 27353,16 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVA&HAUVA Razón Social COMERCIALIZADORA NOVA & HAUVA SPA R.U.T. 76.735.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVA&HAUVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121533 Borradores de vinilo 1 Unidad VINILO AVERY BLANCO GLOSSY 0.61, rollo de 80 o 90 metros. (adjuntar ficha técnica, no se cancela despacho) VINILO AVERY BLANCO GLOSSY 0.61, rollo de 80 o 90 metros. (adjuntar ficha técnica, no se cancela despacho) $ 143.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.964 $ 143.964

Total Neto	$ 143.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.353
TOTAL OC	$ 171.317