1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-1936-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra GESTION EN PLASTICOS SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7212 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O"Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 11685 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION EN PLASTICOS SPA Razón Social GESTION EN PLASTICOS SPA R.U.T. 77.129.777-3 Sucursal GESTION EN PLASTICOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad no definida BOLSA TRANSPARENTE 40X50 BOLSA TRANSPARENTE 40X50 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.500 24111503 Bolsas de plástico 3000 Unidad no definida BOLSA TRANSPARENTE 20X30 BOLSA TRANSPARENTE 20X30 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 61.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.685
TOTAL OC	$ 73.185