1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra JAIME GARCIA CHAMORRO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1683-5-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 440 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 35321 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime Razón Social Jaime Garcia Chamorro R.U.T. 7.908.953-2 Sucursal jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida Combio bombo relorno oguo colienie sonilorio en líneo llegodo o boiler Combio bombo relorno oguo colienie sonilorio en líneo llegodo o boiler $ 185.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.900 $ 185.900

Total Neto	$ 185.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.321
TOTAL OC	$ 221.221