1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2081-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-3-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7609 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 1935730,83 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAF Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS R.U.T. 76.471.772-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESAF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad no definida SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA PERIODO A FACTURAR ABRIL 2023 SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA PERIODO A FACTURAR ABRIL 2023 $ 10.188.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.188.057 $ 10.188.057

Total Neto	$ 10.188.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.935.731
TOTAL OC	$ 12.123.788