1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2216-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-19-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-19-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7501 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) Comuna Melipilla Impuesto 24272,5 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Gonzalez Sepulveda Razón Social CRISTIAN ALBERTO GONZALEZ SEPULVEDA R.U.T. 17.563.374-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Gonzalez Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1,3 Unidad no definida Mantención Infraestructura Confección de Tabiquería en Metalcom PPTO.: N°693 Mantención Infraestructura Confección de Tabiquería en Metalcom PPTO.: N°693 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 1,3 Unidad no definida Mantención Infraestructura Estucado de Muro PPTO.: N°693 Mantención Infraestructura Estucado de Muro PPTO.: N°693 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1,3 Unidad no definida Mantención Infraestructura Provisión y Aplicación de Pintura PPTO.: N°693 Mantención Infraestructura Provisión y Aplicación de Pintura PPTO.: N°693 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención Infraestructura Provisión e instalación enchufe triple PPTO.: N°693 Mantención Infraestructura Provisión e instalación enchufe triple PPTO.: N°693 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención Infraestructura Instalación de pinto eléctrico nuevo PPTO.: N°693 Mantención Infraestructura Instalación de pinto eléctrico nuevo PPTO.: N°693 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención Infraestructura Instalación de interruptores corrientes débiles PPTO.: N°693 Mantención Infraestructura Instalación de interruptores corrientes débiles PPTO.: N°693 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 127.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.272
TOTAL OC	$ 152.022