1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2305-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PATRICIO BALLESTEROS JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8758 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O¨Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O¨Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transballe Razón Social PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA R.U.T. 10.537.246-9 Sucursal transballe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 2 Unidad no definida SERVICIO DE MINIBUS TRASLADO DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS SABADO Y DOMINGO MES DE OCTUBRE 2021 (SEGUN ID 2110-22-LQ18) SERVICIO DE MINIBUS TRASLADO DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS SABADO Y DOMINGO MES DE OCTUBRE 2021 (SEGUN ID 2110-22-LQ18) $ 505.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.548 $ 1.011.548

Total Neto	$ 1.011.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.011.548

Justificación de exención de impuesto