1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2363-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SOCIEDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS E IND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1683-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9323 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O¨Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 143984,28 Dirección de Envío de la Factura O¨Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medex Ltda Razón Social Medex ltda. R.U.T. 76.364.166-k Sucursal Medex Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA CAMBIO DE ACGO SELECTOR SWITCH, COMPLETE MANTENCION CORRECTIVA CAMBIO DE ACGO SELECTOR SWITCH, COMPLETE $ 757.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.812 $ 757.812

Total Neto	$ 757.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.984
TOTAL OC	$ 901.796