Orden de Compra. Nº1057480-2580-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-42-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-2580-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-42-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-42-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8630
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 66120
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO MARTIN VALENZUELA - Casa Matriz
Razón Social CLAUDIO NILO DE JESÚS MARTIN VALENZUELA
R.U.T. 7.578.684-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIO MARTIN VALENZUELA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE TOMA DE OXIGENO CAMA 1 MANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE TOMA DE OXIGENO CAMA 1 $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE REGULADOR DE VACIO MANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE REGULADOR DE VACIO $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE REGULADOR DE VACIOMANTENCION CORRECTIVA REPARACION DE REGULADOR DE VACIO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA REPARACION FLUJOMETRO DE OXIGENOMANTENCION CORRECTIVA REPARACION FLUJOMETRO DE OXIGENO $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 348.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.120
TOTAL OC $ 414.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.