1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-2773-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-635-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9328 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) Comuna Melipilla Impuesto 112404 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 116 Unidad cajas transparentes con tapa 10 litros con tapa y seguro en ambos costados cajas transparentes con tapa 10 litros con tapa y seguro en ambos costados $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.600 $ 591.600

Total Neto	$ 591.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.404
TOTAL OC	$ 704.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto