Orden de Compra. Nº1057480-3044-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-53-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-3044-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-53-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-53-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10514
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna *
Impuesto 246998,1
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUDITRON CHILE S.A.
Razón Social AUDITRON CHILE S A
R.U.T. 77.707.390-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUDITRON CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO AUDIOMETRO GSI AUDIOSTAR PRO GS0061437 AUDIFONOS DE AUDIOMETRIAMANTENIMIENTO CORRECTIVO AUDIOMETRO GSI AUDIOSTAR PRO GS0061437 AUDIFONOS DE AUDIOMETRIA $ 749.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.990 $ 749.990
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO AUDIOMETRO GSI AUDIOSTAR PRO GS0061437 CALIBRACION DEL EQUIPO Y AUDIFONOSMANTENIMIENTO CORRECTIVO AUDIOMETRO GSI AUDIOSTAR PRO GS0061437 CALIBRACION DEL EQUIPO Y AUDIFONOS $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 1.299.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.998
TOTAL OC $ 1.546.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.