1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-438-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-32-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-32-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1845 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 98496 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABELEC CONSTRUCTORA SPA Razón Social FABELEC CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 76.959.749-2 Sucursal FABELEC CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida REPARACION DE EDIFICACIONES, REPARACION DE DIFERENTES SECCIONES DEL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO REPARACION DE EDIFICACIONES, REPARACION DE DIFERENTES SECCIONES DEL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 518.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400

Total Neto	$ 518.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.496
TOTAL OC	$ 616.896