1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-451-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-30-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2065 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 1596204,25 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Simón Razón Social Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada R.U.T. 76.202.824-7 Sucursal Lavandería Simón Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de lavanderia Segun Guia de despacho: 19954-19974-20000-20022-200038-20064-20086-20106-20124-20148-20162-20184-20207-20225-20246-20265-20284-20302-20325-20341-20364-20384-20401-20421-20438-20458 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LICITACION 2110-30-LQ17 Servicio de lavanderia Segun Guia de despacho: 19954-19974-20000-20022-200038-20064-20086-20106-20124-20148-20162-20184-20207-20225-20246-20265-20284-20302-20325-20341-20364-20384-20401-20421-20438-20458 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LICITACION 2110 $ 8.401.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.401.075 $ 8.401.075

Total Neto	$ 8.401.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.204
TOTAL OC	$ 9.997.279