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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-5617-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-355-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Melipilla |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
23940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PIZARRAS GRECIA |
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Razón Social |
JACQUELINE CECILIA VIGOUROUX STECK
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R.U.T. |
9.233.732-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PIZARRAS GRECIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111908
| Pizarras magnéticas y accesorios | 12 | Unidad | PIZARRAS BLANCAS CON BORDE ALUMINIO 50X80CM, con BORRADOR (adjuntar ficha técnica, no se cancela despacho) | PIZARRAS BLANCAS CON BORDE ALUMINIO 50X80CM, con BORRADOR (adjuntar ficha técnica, no se cancela despacho) |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 126.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.940
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$ 149.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.