1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-576-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Digitación Intex Ltda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-19-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2545 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intex Ltda. Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEX LTDA R.U.T. 76.101.110-3 Sucursal Intex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141802 Administración de listados de direcciones 1 Unidad no definida Servicio de dogitacion mes de febrero2019 Correspondiente a 33 Digitadores Licitacion 2110-19-LQ19 Servicio de dogitacion mes de febrero2019 Correspondiente a 33 Digitadores Licitacion 2110-19-LQ19 $ 19.272.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.272.700 $ 19.272.700

Total Neto	$ 19.272.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.272.700

Justificación de exención de impuesto