1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-596-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-15-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-15-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1909 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O¨Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 30323,05 Dirección de Envío de la Factura O¨Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medisat Razón Social MEDISAT EIRL R.U.T. 76.664.907-6 Sucursal Medisat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantención preventiva N° 30 Planta Osmosis (Diciembre21) Mantención preventiva N° 30 Planta Osmosis (Diciembre21) $ 159.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.595 $ 159.595

Total Neto	$ 159.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.323
TOTAL OC	$ 189.918