1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-701-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-3-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O¨Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 322819,12 Dirección de Envío de la Factura O¨Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.T.S. Razón Social SOC DE TRANSPORTE CTS LIMITADA R.U.T. 78.311.970-6 Sucursal C.T.S. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida "SERVICIOS DE MANTENCION Y MEJORAS AREAS VERDES EN HOSPITAL DE MELIPILLA B18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021" "SERVICIOS DE MANTENCION Y MEJORAS AREAS VERDES EN HOSPITAL DE MELIPILLA B18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021" $ 1.699.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.048 $ 1.699.048

Total Neto	$ 1.699.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.819
TOTAL OC	$ 2.021.867