1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-773-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PATRICIO ORLANDO BALLASTERO JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2110-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3307 Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transballe Razón Social PATRICIO ORLANDO BALLESTEROS JARA R.U.T. 10.537.246-9 Sucursal transballe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS MES DE ABRIL LIC: 2110-22-LQ18 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y FUNCIONARIOS MES DE ABRIL LIC: 2110-22-LQ18 $ 3.156.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156.500 $ 3.156.500

Total Neto	$ 3.156.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.156.500

Justificación de exención de impuesto