1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-819-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3302 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O¨Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura O¨Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DentalRag Razón Social RICARDO AGUIRRE GUZMAN R.U.T. 10.781.988-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DentalRag Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 10 Unidad no definida PROTESIS ACRILICAS MES DE MARZO 2023 PROTESIS ACRILICAS MES DE MARZO 2023 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 2 Unidad no definida BASES METALICAS MES DE MARZO 2023 BASES METALICAS MES DE MARZO 2023 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800