1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Equimed electronica ltda. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1683-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 95380 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equimed Electronica Ltda. Razón Social EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 77.017.950-5 Sucursal Equimed Electronica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantencion Preventiva Equipos medicos segun informe Técnico N° 37674,37686,,37678,37668,37666,37661,37672,37654,37655,37676,37675,37677,37688,37679,37653,37652,37687,37658,37663,37665,37667,37664,37662,37656,37657,37659,37660,37669,37692,37690,37691 Mantencion preventiva correspondiente a Febrero Licitacion 1683-2-LQ18 Mantencion Preventiva Equipos medicos segun informe Técnico N° 37674,37686,,37678,37668,37666,37661,37672,37654,37655,37676,37675,37677,37688,37679,37653,37652,37687,37658,37663,37665 Mantencion preventiva correspondiente a Febrero Licitacion 1683-2-LQ1 $ 502.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.000 $ 502.000

Total Neto	$ 502.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.380
TOTAL OC	$ 597.380