1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-945-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-46-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-46-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3260 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´ higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 2508257,64 Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Vergara Razón Social OSCAR FERNANDO VERGARA CATALAN R.U.T. 7.640.390-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida CARNE MARZO 2024 //2122-2123-2129-2130-1232 2135-2138-2139-2143-2146 2147-2149-2152-2154-2157.- CARNE MARZO 2024 //2122-2123-2129-2130-1232 2135-2138-2139-2143-2146 2147-2149-2152-2154-2157.- $ 8.735.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.735.254 $ 8.735.254 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida POLLO MARZO 2024 // 2124-2126-2131-2133-2136 2137-2140-2148-2150-2153 2155-2156.- POLLO MARZO 2024 // 2124-2126-2131-2133-2136 2137-2140-2148-2150-2153 2155-2156.- $ 4.466.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.466.102 $ 4.466.102

Total Neto	$ 13.201.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.508.258
TOTAL OC	$ 15.709.614