1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-98-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de hacienda para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O´HIGGINS 551 MELIPILLA Comuna Melipilla Impuesto 192033 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 551 MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis fernando Razón Social LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA R.U.T. 8.488.795-1 Sucursal luis fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Frutas y Verduras Prefactura N°111 Pedido 08-01-2021 Frutas y Verduras Prefactura N°111 Pedido 08-01-2021 $ 1.010.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010.700 $ 1.010.700

Total Neto	$ 1.010.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.033
TOTAL OC	$ 1.202.733