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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-988-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-2-LR22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057480-2-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Melipilla |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O¨Higgins 551 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O¨Higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2022 |
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Proveedor |
Intex Ltda. |
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Razón Social |
INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEX LTDA
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R.U.T. |
76.101.110-3 |
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Sucursal |
Intex Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85101604
| Servicios paramédicos | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA ID 1057480-2-LR22 (655.000 POR 40 PERSONAS)
MES DE ABRIL 2022 | SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE MELIPILLA ID 1057480-2-LR22 (655.000 POR 40 PERSONAS)
MES DE ABRIL 2022 |
$ 26.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.200.000
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$ 26.200.000
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Total Neto
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$ 26.200.000
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Descuento
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$ 1.310.000
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 24.890.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.