1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-119-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MLM/Lic 50-LQ20/Req 98-11/Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-50-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepcionistas UN. EJECUTORA: N°301 PPI Operacional Base DEPTO SOLICTANTE: Operaciones REFERENTE TECNICO: José Gajardo Moyano, Teléfono 25752813; jose.gajardo@saludoriente.cl; 225752813 FACTURAR CON OC ACEPTADA, E INDICAR EN CAMPO FOLIO DE LA FACTURA INDICANDO EL ID DE OC 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERSION21 Razón Social VERSION21 SPA R.U.T. 77.080.357-8 Sucursal VERSION21 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Recepcionista para la DSSMO 1 mes Servicio de Recepcionista para la DSSMO $ 3.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000

Total Neto	$ 3.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.990.000

Justificación de exención de impuesto