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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057486-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IDO/Lic 45-LE23/Req 205008-3/DFRADI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057486-45-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
4630300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGA EIRL. |
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Razón Social |
TRANSPORTES FLORA ROJAS QUINTEROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.773.852-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGA EIRL. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101701
| Servicios de transporte nacional por buques | 1 | Unidad | servicio de mudanza para traslado de enseres y vehículos motorizados de tres funcionarios destinados a trabajar en el Hospital Hanga Roa | Mudanza y traslado de vehículos de 3 funcionarios a Isla de Pascua. |
$ 24.370.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.370.000
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$ 24.370.000
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Total Neto
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$ 24.370.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.630.300
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$ 29.000.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.