1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-205-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 3040140-3/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 525 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Servicios COORDINAR LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CON REF. TÉCNICO: CRISTOPHER HERNÁNDEZ SAN MARTIN; 225752986; cristopher.hernandez@saludoriente.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFJ PRINTER SERVICIOS DE INFORMATICA Razón Social PFJ Printer servicios de informatica ltda R.U.T. 76.564.419-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PFJ PRINTER SERVICIOS DE INFORMATICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102902 Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina 1 Unidad Mantención Escáner, según especificaciones en documento adjunto   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200