1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-29-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 3050040-1/Bodega Economato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 77 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 133475 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2026 Título Descripción Despacho Coordinar entrega del producto con encargada de bodega Sra. ALEJANDRA HERRERA FERNANDEZ; 225752751; Alejandra:herrera@saludoriente.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECSEG Razón Social TECNOLOGIA Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.136.427-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECSEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 12500 Unidad Sello de Seguridad plástico grueso 2,6 cm. X 36 cm. De largo, con folios.   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.500 $ 687.500

Total Neto	$ 687.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 133.475
TOTAL OC	$ 835.975