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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057486-319-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HCC/Lic 4-LQ25/Req 304018-9/Informática |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057486-4-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua N° 830, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
*
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Impuesto |
648,698 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua N° 830, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Microserv Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LIMITAD
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R.U.T. |
79.642.560-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Microserv Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Global | Servicio de arriendo del Parque de impresoras DSSMO, periodo 01 al 30 de ABRIL del 2026 - Cuota 12 de 36 | |
US$ 3.414,20
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 3.414,20
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US$ 3.414,20
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Total Neto
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US$ 3.414,20
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 648,70
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US$ 4.062,90
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.