1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-353-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MCV/TD/REQ 214-25/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 843 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 42,6056 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 4 Unidad no definida Arriendo por 4 meses de a partir de julio de 2021 hasta octubre de 2021 -Notebook Latitude 7480/I7-6600U/16G/258G, Sala de Reuniones Canadá Arriendo por 4 meses de a partir de julio de 2021 hasta octubre de 2021 -Notebook Latitude 7480/I7-6600U/16G/258G, Sala de Reuniones Canadá US$ 56,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 224,24 US$ 224,24

Total Neto	US$ 224,24
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 42,61
TOTAL OC	US$ 266,85