|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057486-451-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IDO/TD/Req 333-6/Sidra TI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
|
|
R.U.T. |
61.608.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ASESORIAS CLAUDIO ANTONIO MACAYA SALCEDO EIRL |
|
Razón Social |
ASESORIAS CLAUDIO ANTONIO MACAYA SALCEDO EMPRESA I
|
|
R.U.T. |
76.224.442-K |
|
Sucursal |
ASESORIAS CLAUDIO ANTONIO MACAYA SALCEDO EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111604
| Personal técnico temporal | 2 | Mes | Servicios de 2 profesionales desarrolladores de software por 2 meses, del 1 de agosto al 1 de octubre 2022. | Servicios Profesionales Desarrollador de Software |
$ 3.385.834,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.771.668
|
$ 6.771.668
|
80111604
| Personal técnico temporal | 3 | Mes | Servicios de 1 profesional desarrollador de software por 3 meses del 1 de julio al 1 de octubre de 2022. | Servicios Profesionales Desarrollador de Software |
$ 2.224.603,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.673.809
|
$ 6.673.809
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.445.477
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 13.445.477
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.