1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-53-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra IDO/GC 5802363-9314 NLQE/Req 304028-3/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 1495087,2 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETYCC Limitada Razón Social EVOLUCION, TRANSFORMACION Y CAMBIO CONSULTORES LIM R.U.T. 76.444.489-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETYCC Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Global PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE SISTEMAS - 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2026- SE CONSIDERA DESCUENTO DEL 9% Gran Compra 5802363-9314 NLQE   $ 7.868.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.868.880 $ 7.868.880

Total Neto	$ 7.868.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.495.087
TOTAL OC	$ 9.363.967